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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001402
Nro. de Timbrado
12017924
Monto de la Factura
₲ 5.260.000
Nro. de Orden de Pago
1967
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.002.164
IVA
₲ 478.182
Retención DNCP
₲ 18.745
Retención IVA
₲ 143.455
Retención Renta
₲ 95.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148614
Monto Contrato
₲ 5.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.002.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326706
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 21
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias