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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001554
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 15.832.100
Nro. de Orden de Pago
2825
Fecha de Orden de Pago
06-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.056.040
IVA
₲ 1.439.283
Retención DNCP
₲ 56.419
Retención IVA
₲ 431.785
Retención Renta
₲ 287.856
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141620
Monto Contrato
₲ 50.070.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.956.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.507.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324547
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria