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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010966
Nro. de Timbrado
13027730
Monto de la Factura
₲ 907.150
Nro. de Orden de Pago
1676
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 854.470
IVA
₲ 82.468
Retención DNCP
₲ 3.200
Retención IVA
₲ 24.740
Retención Renta
₲ 24.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143785
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.755.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.628.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334000
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS MARCA LEXMARK - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 40 - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias