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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001748
Nro. de Timbrado
13013643
Monto de la Factura
₲ 2.546.300
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
08-04-2019
Fecha Emisión Cheque
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.403.700
IVA
₲ 211.677
Retención DNCP
₲ 9.058
Retención IVA
₲ 63.503
Retención Renta
₲ 70.039
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
32A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145778
Monto Contrato
₲ 67.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.642.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331892
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos Varios para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas