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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001718
Nro. de Timbrado
13013643
Monto de la Factura
₲ 4.806.300
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
06-03-2019
Fecha Emisión Cheque
08-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.532.456
IVA
₲ 417.131
Retención DNCP
₲ 17.030
Retención IVA
₲ 125.139
Retención Renta
₲ 131.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
32A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145778
Monto Contrato
₲ 67.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.642.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331892
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos Varios para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas