- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001721
Nro. de Timbrado
13013643
Monto de la Factura
₲ 4.336.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
06-03-2019
Fecha Emisión Cheque
08-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.084.196
IVA
₲ 394.182
Retención DNCP
₲ 15.294
Retención IVA
₲ 118.255
Retención Renta
₲ 118.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
32A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145778
Monto Contrato
₲ 67.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.642.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331892
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos Varios para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas