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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-007982
Nro. de Timbrado
11975593
Monto de la Factura
₲ 47.849.400
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
19-07-2017
Fecha Emisión Cheque
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.503.909
IVA

Retención DNCP
₲ 170.518
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
012-2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139672
Monto Contrato
₲ 47.849.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.674.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.503.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324062
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales