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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0025225
Nro. de Timbrado
12101475
Monto de la Factura
₲ 11.997.000
Nro. de Orden de Pago
1955
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.408.929
IVA
₲ 1.090.636
Retención DNCP
₲ 42.753
Retención IVA
₲ 327.191
Retención Renta
₲ 218.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143854
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.408.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326929
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES - COD. 25
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias