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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1019697
Nro. de Timbrado
12360271
Monto de la Factura
₲ 1.111.250
Nro. de Orden de Pago
2878
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.107.209
IVA
₲ 101.023
Retención DNCP
₲ 4.041
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145622
Monto Contrato
₲ 1.111.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.111.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.107.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria