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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000635
Nro. de Timbrado
13691985
Monto de la Factura
₲ 2.333.193
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
18-03-2020
Fecha Emisión Cheque
18-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.197.698
IVA
₲ 212.108
Retención DNCP
₲ 8.230
Retención IVA
₲ 63.632
Retención Renta
₲ 63.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-152247
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.743.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.791.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328106
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de vehiculos de la marca TOYOTA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado