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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001534
Nro. de Timbrado
13854825
Monto de la Factura
₲ 1.136.249
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
22-06-2020
Fecha Emisión Cheque
22-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.070.263
IVA
₲ 103.295
Retención DNCP
₲ 4.008
Retención IVA
₲ 30.989
Retención Renta
₲ 30.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-152247
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.743.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.791.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328106
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de vehiculos de la marca TOYOTA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado