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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001552
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 3.087.800
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
27-09-2017
Fecha Emisión Cheque
27-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.936.441
IVA
₲ 280.709
Retención DNCP
₲ 11.004
Retención IVA
₲ 84.213
Retención Renta
₲ 56.142
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-143712
Monto Contrato
₲ 3.087.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.087.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.936.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328928
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia