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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013399
Nro. de Timbrado
12310190
Monto de la Factura
₲ 57.313.000
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
11-04-2018
Fecha Emisión Cheque
11-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.023.185
IVA
₲ 2.392.091
Retención DNCP
₲ 93.770
Retención IVA
₲ 717.627
Retención Renta
₲ 478.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-152386
Monto Contrato
₲ 57.313.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.793.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.503.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323024
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, PRODUCTOS CARTÓN Y PAPELERÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias