- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002310
Nro. de Timbrado
12677171
Monto de la Factura
₲ 3.260.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
13-08-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.100.201
IVA
₲ 296.364
Retención DNCP
₲ 11.617
Retención IVA
₲ 88.909
Retención Renta
₲ 59.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
32B
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145777
Monto Contrato
₲ 50.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.008.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.282.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331892
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos Varios para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas