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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000588
Nro. de Timbrado
12222086
Monto de la Factura
₲ 42.756.000
Nro. de Orden de Pago
6273
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.660.178
IVA
₲ 3.886.909
Retención DNCP
₲ 152.367
Retención IVA
₲ 1.166.073
Retención Renta
₲ 777.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SPI S.A.
RUC
80086585-5
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141397
Monto Contrato
₲ 54.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.256.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.596.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331037
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos y componentes electricos y electronicos para los diferentes proyectos de la FP-UNA financiados por el CONACYT
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Sub Unidad Operativa de Contratación para los proyectos financiados por el CONACYT - FPUNA