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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001468
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 8.593.480
Nro. de Orden de Pago
666
Fecha de Orden de Pago
10-08-2017
Fecha Emisión Cheque
10-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.172.243
IVA
₲ 781.225
Retención DNCP
₲ 30.624
Retención IVA
₲ 234.368
Retención Renta
₲ 156.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141197
Monto Contrato
₲ 8.593.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.593.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.172.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330821
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales