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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006632
Nro. de Timbrado
14371010
Monto de la Factura
₲ 103.085.000
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.903.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
24/20
Código de Contratación (CC)
CD-22007-20-196613
Monto Contrato
₲ 103.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.806.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387603
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua