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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002105
Nro. de Timbrado
14382508
Monto de la Factura
₲ 5.910.000
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.551.838
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.963
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
12/20
Código de Contratación (CC)
CD-22007-20-190599
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.394.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.109.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375993
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos y accesorios
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua