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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020810
Nro. de Timbrado
14368439
Monto de la Factura
₲ 142.000.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
06-01-2021
Fecha Emisión Cheque
06-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.753.673
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 500.873
Retención IVA
₲ 3.872.727
Retención Renta
₲ 3.872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-23018-20-195926
Monto Contrato
₲ 142.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.753.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386600
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill