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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000324
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
1829
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.215.709
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 57.019
Retención IVA
₲ 436.363
Retención Renta
₲ 290.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
CD 23/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28006-13-83087
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.215.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264495
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentadores para Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve