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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Nro. de Timbrado
12889552
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
816
Fecha de Orden de Pago
09-08-2018
Fecha Emisión Cheque
10-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J & J INFORMATICA S.A.
RUC
80046259-9
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-157269
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343384
Nombre de la Licitación
Servicios de ampliación de redes y desarrollo
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu