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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Nro. de Timbrado
12682124
Monto de la Factura
₲ 25.230.000
Nro. de Orden de Pago
1012
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.993.271
IVA
₲ 2.293.636
Retención DNCP
₲ 89.911
Retención IVA
₲ 688.091
Retención Renta
₲ 458.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DARIO ROLON RUIZ DIAZ
RUC
2507789-9
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-161267
Monto Contrato
₲ 75.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.032.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.354.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351290
Nombre de la Licitación
Construcción de Área de Esparcimientos (Bienestar Estudiantil) - Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu