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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0036927
Nro. de Timbrado
14351569
Monto de la Factura
₲ 11.850.000
Nro. de Orden de Pago
330
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.161.838
IVA
₲ 1.077.273
Retención DNCP
₲ 41.798
Retención IVA
₲ 323.182
Retención Renta
₲ 323.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23011-20-194172
Monto Contrato
₲ 11.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.161.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378288
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte