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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001491
Nro. de Timbrado
11235262
Monto de la Factura
₲ 9.999.000
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.709.047
IVA
₲ 909.000
Retención DNCP
₲ 35.633
Retención IVA
₲ 272.700
Retención Renta
₲ 181.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.799.820
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-116955
Monto Contrato
₲ 9.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.709.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293989
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS DE SEGURIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill