- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013913
Monto de la Factura
₲ 9.499.125
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
08-04-2015
Fecha Emisión Cheque
08-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.220.134
IVA
₲ 278.991
Retención DNCP
₲ 36.501
Retención IVA
₲ 56.258
Retención Renta
₲ 186.232
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-104481
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.543.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.788.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290740
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill