Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003028
Monto de la Factura
₲ 2.765.200
Nro. Solicitud de Transferencia
141490
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2024
Fecha de la Transferencia
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.753.008
Retención DNCP
₲ 9.754
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-45396
Monto Contrato
₲ 2.765.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.753.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.753.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos no Incluidos en Convenio Marco
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu