Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002906
Monto de la Factura
₲ 228.956.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124593
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.125.742
Retención DNCP
₲ 837.325
Retención IVA
₲ 3.270.800
Retención Renta
₲ 8.722.133
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
578
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-45695
Monto Contrato
₲ 5.587.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.289.260.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.289.260.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)