Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002305
Monto de la Factura
₲ 302.172.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89301
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2025
Fecha de la Transferencia
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.271.907
Retención DNCP
₲ 1.105.086
Retención IVA
₲ 4.316.743
Retención Renta
₲ 11.511.314
Multa
₲ 966.950
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
578
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-45695
Monto Contrato
₲ 5.587.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.289.260.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.289.260.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)