Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007190
Monto de la Factura
₲ 54.611.700
Nro. Solicitud de Transferencia
48211
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.392.092
Retención DNCP
₲ 192.630
Retención IVA
₲ 1.489.410
Retención Renta
₲ 1.489.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
603
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-45108
Monto Contrato
₲ 351.826.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.567.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.567.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381849
Nombre de la Licitación
LPN N° 13/21 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA MAQUINAS DE HEMODIALISIS DE LA MARCA FRESCENIUS DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO - SBE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)