Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018172
Monto de la Factura
₲ 354.175.100
Nro. Solicitud de Transferencia
147400
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.294.868
Retención DNCP
₲ 1.249.272
Retención IVA
₲ 9.659.321
Retención Renta
₲ 9.659.321
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
461
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-44588
Monto Contrato
₲ 670.635.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 631.097.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.097.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398148
Nombre de la Licitación
LPN 32/2021 SERVICIO DE EDICION DE FORMULARIOS ESTADISTICOS PARA LA DIGIES-SINAIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)