Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008560
Monto de la Factura
₲ 8.316.666
Nro. Solicitud de Transferencia
221919
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.714.842
Retención DNCP
₲ 29.033
Retención IVA
₲ 226.818
Retención Renta
₲ 302.424
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-45018
Monto Contrato
₲ 8.316.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.714.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.714.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404938
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA