Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 19.820.500
Nro. Solicitud de Transferencia
14498
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.820.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
006/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-10139
Monto Contrato
₲ 19.820.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.848.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.848.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPELES Y TINTAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias