Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 119.682.207
Nro. Solicitud de Transferencia
64707
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.682.207
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
419
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-10949
Monto Contrato
₲ 2.777.181.941
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.702.309.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.641.049.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237059
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/12. OBRAS CIVILES. TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL IICS Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL CET-UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado