Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 26.537.315
Nro. Solicitud de Transferencia
123624
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.537.315
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-10467
Monto Contrato
₲ 26.542.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.379.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.379.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas