Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 165.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138657
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-10311
Monto Contrato
₲ 267.543.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.428.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.428.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244078
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, SEMIOLOGIA MEDICA, ANATOMIA PATOLOGICA, LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE/ASUNCION - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas