Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 1.584.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72471
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.584.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-8478
Monto Contrato
₲ 1.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.578.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.578.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas