Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003861
Monto de la Factura
₲ 9.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70612
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.613.925
Retención DNCP
₲ 32.257
Retención IVA
₲ 249.409
Retención Renta
₲ 249.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L
RUC
80078594-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-41805
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.504.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.504.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317847
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTERILIZACION DE MATERIALES HOSPITALARIOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO -S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)