Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007896
Monto de la Factura
₲ 383.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5409
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.321.777
Retención DNCP
₲ 1.416.754
Retención IVA
₲ 5.477.143
Retención Renta
₲ 10.954.286
Multa
₲ 230.040
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
491
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-41479
Monto Contrato
₲ 383.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.321.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.321.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384262
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS ESPECIFICOS PARA EL INCAN - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)