Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000032
Monto de la Factura
₲ 170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71918
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.388
Retención DNCP
₲ 612
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
AC-13003-16-21748
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.205.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.205.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301145
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico