Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004230
Monto de la Factura
₲ 35.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60931
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.436.521
Retención DNCP
₲ 125.297
Retención IVA
₲ 958.909
Retención Renta
₲ 639.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
44/14
Código de Contratación (CC)
AC-13006-14-15397
Monto Contrato
₲ 35.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.436.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.436.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265741
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos para el Ministerio de la Defensa Publica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica