Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000660
Monto de la Factura
₲ 63.928.612
Nro. Solicitud de Transferencia
77118
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.580.884
Retención DNCP
₲ 223.169
Retención IVA
₲ 1.743.508
Retención Renta
₲ 2.324.677
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
MDS/016/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12018-24-46360
Monto Contrato
₲ 63.928.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.580.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.580.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393928
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Tercerizado para el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social