Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009205
Monto de la Factura
₲ 43.075.441
Nro. Solicitud de Transferencia
137554
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.183.904
Retención DNCP
₲ 150.372
Retención IVA
₲ 1.174.785
Retención Renta
₲ 1.566.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
AC-23038-25-48663
Monto Contrato
₲ 86.150.882
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.367.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.367.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428070
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de limpieza para las oficinas de DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)