Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005272
Monto de la Factura
₲ 5.158.344
Nro. Solicitud de Transferencia
67207
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.905.492
Retención DNCP
₲ 18.382
Retención IVA
₲ 140.682
Retención Renta
₲ 93.788
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
72/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12003-16-25017
Monto Contrato
₲ 5.163.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.905.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.905.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303483
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE ANTECEDENTES, FORMULARIOS Y TRIPTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional