Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012709
Monto de la Factura
₲ 3.719.935
Nro. Solicitud de Transferencia
41462
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2022
Fecha de la Transferencia
21-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.503.908
Retención DNCP
₲ 13.121
Retención IVA
₲ 101.453
Retención Renta
₲ 101.453
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
AC-12006-21-41955
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.090.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.090.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361157
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones de vehículos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas