Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058418
Monto de la Factura
₲ 9.982.280
Nro. Solicitud de Transferencia
121267
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.402.582
Retención DNCP
₲ 35.210
Retención IVA
₲ 272.244
Retención Renta
₲ 272.244
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
AC-12006-21-40644
Monto Contrato
₲ 369.115.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.338.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.338.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361365
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de copiado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas