Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061423
Monto de la Factura
₲ 20.630.333
Nro. Solicitud de Transferencia
198542
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.432.273
Retención DNCP
₲ 72.770
Retención IVA
₲ 562.645
Retención Renta
₲ 562.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
AC-12006-21-40644
Monto Contrato
₲ 369.115.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.338.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.338.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361365
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de copiado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas