Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057735
Monto de la Factura
₲ 1.303.510
Nro. Solicitud de Transferencia
105413
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.227.812
Retención DNCP
₲ 4.598
Retención IVA
₲ 35.550
Retención Renta
₲ 35.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
AC-12006-21-40644
Monto Contrato
₲ 369.115.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.338.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.338.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361365
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de copiado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas