Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054636
Monto de la Factura
₲ 4.352.640
Nro. Solicitud de Transferencia
78735
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.099.870
Retención DNCP
₲ 15.354
Retención IVA
₲ 118.708
Retención Renta
₲ 118.708
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
AC-12006-21-40644
Monto Contrato
₲ 369.115.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.338.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.338.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361365
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de copiado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas