Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005116
Monto de la Factura
₲ 60.768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108188
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.239.037
Retención DNCP
₲ 214.345
Retención IVA
₲ 1.657.309
Retención Renta
₲ 1.657.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-12006-21-41702
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.532.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.532.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379006
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas