Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036003
Monto de la Factura
₲ 7.886.848
Nro. Solicitud de Transferencia
183265
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.428.837
Retención DNCP
₲ 27.819
Retención IVA
₲ 215.096
Retención Renta
₲ 215.096
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34502
Monto Contrato
₲ 7.886.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.428.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.428.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas